Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/21 | Prenájom tlačiarní 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 102,74 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Plyn 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 121,99 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | Tepovanie kobercov a áut, čistenie dlažby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 710,00 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 68,11 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | Revízia elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 1 437,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Vypracovanie GDPR dokumentácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 600,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 46,40 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | SVI - vyúčtovanie prenájmu priestorov Rača, r. 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 161,91 € | 16.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Strava pre klientov 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 355,89 € | 13.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | SVI - internet 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 156,54 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | SVI - telefón 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 23,96 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Mesačná kontrola EPS, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Pranie a žehlenie 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 537,58 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | GPS monitoring 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Vodárne 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Odvoz bioodpadu, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Elektrina 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Telefón, internet 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,54 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 19,24 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Pohonné hmoty 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,70 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Prenájom tlačiarní 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 107,72 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Plyn 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 496,14 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 65,70 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |