Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 98,88 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Telefón, internet 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,41 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 461,38 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Pohonné hmoty 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,29 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Plyn 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | SVI - telefón 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,77 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Materiál - návštevnícke čiapky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 37,52 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Tlač 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 127,20 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 660,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Akumulátor - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wind Trade, s. r. o. | 31417973 | 68,80 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Reklamné tabule | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 96,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | 36389862 | 299,46 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Učení zABAvou s.r.o. | 09831223 | 43,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Udržiavací poplatok MediCom, 1. polrok 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 97,00 € | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Tovar - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Double B - Business, s.r.o. | 47346655 | 186,70 € | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Mesačná kontrola EPS 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 91,10 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | SVI - zverejnenie pracovnej ponuky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 230,57 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Servis - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 220,83 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 182,40 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 17,19 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Vybavenie do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 200,17 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 164,63 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 64,00 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Strava pre klientov 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 274,63 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | SVI - internet 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 90,00 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |