Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/21 | GPS monitoring 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 91,26 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | Plyn 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,05 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | SVI - víkendový pobyt | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T - SKI TRAVEL spol. s r.o. | 31667562 | 602,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Inzerát - pracovná ponuka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 106,80 € | 22.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | SVI - Žalúzie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 427,20 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 374,96 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 24,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | SVI - seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 30,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Mesačná kontrola EPS 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | SVI - internet 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | Odvoz bioodpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 11.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Strava pre klientov 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 524,64 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Strava pre klientov 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 441,30 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 008,12 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 771,59 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 607,64 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Elektrina 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 610,94 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | Vyúčtovanie vodárne 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,78 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 133,39 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | GPS monitoring 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Preprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 9,90 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 600,00 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Pohonné hmoty 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,47 € | 05.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Pranie a žehlenie, 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 675,52 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |