Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/21 | SVI - telefón 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,50 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Ochranné pomôcky - Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 343,00 € | 05.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Telefón, internet 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,90 € | 05.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | GPS monitoring 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,62 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Pohonné hmoty 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 202,44 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 352,19 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Elektrina 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Mesačná kontrola EPS, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Plyn 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,64 € | 25.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Fuser Konica Minolta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 346,80 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 839,16 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 134,34 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 734,23 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Vodárne 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Strava pre klientov 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 144,89 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | SVI - internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,96 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Odvoz bioodpadu, 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 09.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Telefón, internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |