Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 203,24 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Nastavenie telefónnej ústredne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BaSta Communication | 35914009 | 66,00 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Pranie a žehlenie 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 547,06 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Strava pre klientov 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 454,28 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 12,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | SVI - telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,20 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Servis akvária 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Odvoz bioodpadu, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Elektrina 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Canisterapia 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Plyn 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 205,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 174,96 € | 01.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 973,20 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | Webhosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Vrátenie - kuchynský robot | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | -121,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,90 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MonToy | 51108127 | 139,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,85 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 211,39 € | 25.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 100,68 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 585,60 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 30,20 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 733,48 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | SVI - občerstvenie na deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group | 46692371 | 25,00 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Strava pre klientov 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 457,05 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | SVI - internet 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 659,35 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |