Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/20 | Prevádzková kontrola prvkov detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 03.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Plyn 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 405,40 € | 02.11.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Servis - umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 74,40 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Strava pre zamestnancov - celoplošné testovanie Covid-19 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 42,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Zdravotnícky materiál - nádoby na odpad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 63,00 € | 30.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 318,00 € | 30.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 34,50 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Canisterapia 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,15 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,91 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 198,94 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Servisný zásah k EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 213,60 € | 27.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Servisné práce k počítačom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 825,56 € | 26.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 557,94 € | 26.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Vybavenie do DSS - nebulizátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 103,00 € | 22.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 13,50 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 68,64 € | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | SVI - víkendový pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | APLEND | 45512558 | 802,00 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 759,24 € | 20.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,00 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 32,58 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 25,27 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | GPS monitoring 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 139,20 € | 13.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,21 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | SVI - internet 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,64 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |