Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 251,28 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Strava pre klientov 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 526,63 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 165,37 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,80 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | SVI - internet 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | SVI - licencia eKarta Rodiny 2021/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Odvoz bioodpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | SVI - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 101,27 € | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Pranie a žehlenie 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 673,21 € | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | GPS monitoring 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 250,55 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Plyn 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Elektrina 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Telefón, internet 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,79 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Servis EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 225,46 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | SVI - telefón 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,97 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Pohonné hmoty 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 195,12 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Vodárne 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,40 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Školenie - Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Drobný tovar do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 52,90 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Liekový systém | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Bc. Marcel Tóth - MSDL | 53537874 | 450,00 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Materiál do ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 248,84 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | SVI - digitalizácia záznamov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tiberios s.r.o. | 51711028 | 51,00 € | 22.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 615,38 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 44,83 € | 18.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |