Faktúry
Počet záznamov: 3352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/21 | Vodárne 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Prenájom tlačiarní 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 125,98 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Elektrina 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Pranie a žehlenie 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 784,97 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Plyn 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 63,60 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Pohonné hmoty 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,84 € | 05.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Telefón, internet 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,73 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | GPS monitoring 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Mesačná kontrola EPS, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 481,46 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Zdravotnícky materiál - jednorazový návštevnícky plášť | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BASTAG OOPP, s.r.o | 44736835 | 102,00 € | 30.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 262,44 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS TRADE s.r.o. | 05249708 | 41,07 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Licencie - Office | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 299,94 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 233,43 € | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 146,40 € | 29.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,82 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Servisné práce k počítačom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 387,00 € | 21.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Predplatné časopisu revue Civilná ochrana, 2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 634,94 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Vybavenie do CSS - toaletné kreslo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 114,00 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 54,17 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 251,28 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Strava pre klientov 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 526,63 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 165,37 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |