Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/19 | Telefón, internet 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,61 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Protišmykové rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DanMat | 36422886 | 557,28 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | SVI - telefón 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,56 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Strava pre klientov, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 711,94 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 168,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Telefón, internet 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,72 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 60,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 107,78 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 174,67 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | Servis akvária, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 78,00 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | Odvoz bioodpadu 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | Mesačná kontrola EPS, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Canisterapia 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Plyn 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | Náhradná vložka do dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 56,56 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 1 196,40 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 1 309,00 € | 03.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Kärcher - nová hadica na čistič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OSCOM TRADING | 03336093 | 63,46 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Strava pre klientov, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 810,54 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 264,38 € | 26.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 20,94 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Vodárne - vyúčtovanie 2018-2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,35 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Protišmykové pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 50,40 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Zimné pneumatiky - Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PNEUSYSTEM | 44342951 | 380,40 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Hydraulické sprchovacie lôžko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 1 700,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 180,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 150,00 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |