Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/19 | Dodanie hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 1 000,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Doprava, montáž hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 750,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Batéria, drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 112,87 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 2 084,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Vodárne 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Strava pre klientov, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 832,07 € | 11.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Elektrina 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 11.09.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 999,60 € | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Konzultačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 270,00 € | 06.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PEFKOTEL LTD | 10015889Z | 408,00 € | 06.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Pranie a žehlenie, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 863,58 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | SVI - telefón 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,62 € | 06.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Telefón, internet 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,62 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Strava pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 3 169,54 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Odvoz bioodpadu 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Lístky na loď - Bratislava - Viedeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 752,00 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Mesačná kontrola EPS, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Servis akvária, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Kryty bočníc elektrických postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 751,80 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Vaky s oporou hlavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 1 980,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Plyn 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 78,19 € | 28.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Tepovanie áut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 110,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Materiál do keramickej dielne (hlina) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 182,58 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Vozíky na špinavé prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 236,88 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Oprava vŕtačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Póňa | 32091494 | 17,60 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 214,81 € | 21.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |