Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | Odvoz bioodpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Predplatné - CO Revue 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 146,90 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 174,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Vodárne, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 73,20 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,36 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Strava pre klientov, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 670,02 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Ročná kontrola EPS, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | SVI - telefón, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,12 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | SVI - licencia, eKarta Rodiny 2019-2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Telefón, internet, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,83 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Servis akvária, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Elektrina, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Plyn 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Montáž GPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 225,61 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | GPS monitoring 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 1,75 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | GPS monitoring 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Canisterapia, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Pranie a žehlenie, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 944,90 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | GPS monitoring 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 32,04 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 44,00 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Servis - sušička Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 121,20 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |