Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/19 | SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 241,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Keetec Sat Premium - GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 23,18 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Elektrina, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | Vodárne, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Štvrťročná kontrola EPS, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | SVI - telefón, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,47 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | Pranie a žehlenie, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 461,55 € | 09.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | Elektrina, vyúčtovanie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -258,16 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BONAMI.CZ | 24230111 | 24,90 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | Kompostéry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mountfield SK | 36377147 | 234,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | Telefón, internet, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,81 € | 07.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | Servis akvária, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 78,00 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Ročný poplatok 2019 - MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | Telefón, internet, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,75 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 592,22 € | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | SVI - Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 202,50 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | Odšťavovač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KULINA | 28904354 | 429,44 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | SVI - telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 477,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | Canisterapia, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 40,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | Antivírus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 59,90 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | Vysokotlakový čistič s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 432,01 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | Sieťový poplatok - MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 140,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 422,90 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | Vrecia na prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 600,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 599,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | Magnetické tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 184,57 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |