Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 200,50 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Telefón, internet, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,95 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Plyn 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Mesačná kontrola EPS, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Market 24 | 45865108 | 191,90 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Police do kuchyne (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 280,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 585,48 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 157,77 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 279,38 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Príslušenstvo Kärcher | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 93,72 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Odvoz bioodpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Predplatné - CO Revue 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 146,90 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 174,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Vodárne, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 73,20 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,36 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Strava pre klientov, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 670,02 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Ročná kontrola EPS, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | SVI - telefón, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,12 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | SVI - licencia, eKarta Rodiny 2019-2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Telefón, internet, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,83 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Servis akvária, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Elektrina, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |