Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/20 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Telefón 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,24 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,57 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | SVI - internet 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Elektrina - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -1 077,16 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | SVI - telefón 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,46 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Odvoz bioodpadu, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Strava pre klientov 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 593,73 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | Servis akvária 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 115,20 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Pranie a žehlenie 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 518,08 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Telefón 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,91 € | 06.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Elektrina 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | GPS monitoring 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Mesačná kontrola EPS, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 40,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | Prevádzková kontrola prvkov detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 03.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Plyn 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 405,40 € | 02.11.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Servis - umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 74,40 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Strava pre zamestnancov - celoplošné testovanie Covid-19 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 42,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Zdravotnícky materiál - nádoby na odpad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 63,00 € | 30.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 318,00 € | 30.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 34,50 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Canisterapia 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,15 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,91 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 198,94 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |