Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,18 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 402,00 € | 31.07.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | SVI - sololit | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | New Design – interiéry s. r. o. | 51715732 | 50,00 € | 23.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,46 € | 23.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 56,85 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 143,81 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 499,50 € | 15.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 483,96 € | 14.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 246,24 € | 13.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Odvoz bioodpadu, 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 84,72 € | 10.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Vodárne 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Strava pre klientov 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 466,11 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | SVI - internet 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | GPS monitoring 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 146,00 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 80,77 € | 08.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | OOPP - tričká | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 427,50 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | SVI - telefón 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,59 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Telefón, internet 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,47 € | 07.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 127,20 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Plyn 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Elektrina 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 465,00 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |