Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0370/18 | Odšťavovač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KULINA | 28904354 | 429,44 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/18 | SVI - telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 477,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/18 | Canisterapia, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 40,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/18 | Antivírus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/18 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 59,90 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/18 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/18 | Vysokotlakový čistič s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 432,01 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/18 | Sieťový poplatok - MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 140,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 422,90 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/18 | Vrecia na prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 600,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/18 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 599,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/18 | Magnetické tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 184,57 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/18 | SVI - notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 741,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/18 | Kamera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 378,90 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/18 | Stoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 999,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 146,10 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/18 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Linský | 40768309 | 996,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/18 | Boccia lopty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ondrej Bašták Ďurán BASHTO | 46557610 | 203,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/18 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 100,51 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/18 | Strava pre klientov, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 354,07 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,98 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/18 | Tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VICOM | 35908076 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/18 | Canisterapia, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/18 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 986,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/18 | Zažehľovací lis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 990,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/18 | Vŕtačka s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DEXIS SLOVAKIA | 31427855 | 719,86 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | Grafické práce, príprava na tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADIV Vida Ľubor | 35331330 | 288,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | Odvoz bioodpadu, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | QUILTEX | 36386448 | 913,18 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |