Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 46,49 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 150,38 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 38,67 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 46,13 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 2 648,82 € | 30.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 30.05.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 308,00 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Vyhotovenie bezpečnostného projektu (GDPR) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PK-Systems | 36636720 | 421,20 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 145,20 € | 25.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Masážny prístroj Sencor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 29,00 € | 24.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Erasmus partner - obed | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra Manna | 36749117 | 84,56 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 211,32 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 119,80 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Seminár GDPR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 78,00 € | 17.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | SVI - licencia eKarta rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Vodárne, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 33,63 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Oprava zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 263,52 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | SVI - telefón, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,51 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Strava pre klientov, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 489,83 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Mesačná kontrola EPS, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Servis akvária, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 79,96 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Elektrina, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 09.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Plyn, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JaM Trade | 46691367 | 20,58 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Servis - Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 222,83 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Pranie a žehlenie, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 290,96 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Canisterapia, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |