Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/18 | Strava pre klientov, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 498,82 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | Maľovanie hygienických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 190,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | Supervízia 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 70,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | SVI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Čamiňakova Nadežda PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 88,99 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | Letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | Servis akvária, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | Zdravotnícke vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 664,00 € | 27.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 591,94 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 70,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | Vyúčtovanie 2018 - voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,68 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 12,00 € | 22.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | Batérie na zdvihák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Servis INVO | 36038636 | 58,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Výtvarné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 331,38 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 166,80 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Ľubica Tománková | 48156221 | 70,00 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | Odvoz bioodpadu, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 215,80 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 103,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 70,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | Canisterapia, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | CRP prístroj s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 1 350,80 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | Servis akvária, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | SVI - telefón, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,77 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | Pranie a žehlenie, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 774,68 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | SVI - úpravy elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 94,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | Strava pre klientov, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 620,72 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | Mesačná kontrola EPS, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |