Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/18 | Elektrina, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 16.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Testovanie sterilizačného prístroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 62,00 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Kalendár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 6,42 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Ročný poplatok za program MediCom, r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 148,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | Oprava WC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef Galovič | 32163941 | 37,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Pranie a žehlenie, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 147,74 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Servis akvária, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 62,32 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | Poplatok za odvozné miesto, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | Včasná intervencia - telefón 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,43 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | Telefón, internet, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,49 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | Voda, vyúčtovanie 11-12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,65 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | Elektrina, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 676,27 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 618,02 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 808,38 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 137,30 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Žijte kvalitně | 01474707 | 131,12 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | Canisterapia, 11/2017 a 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | Software - antivírus ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MAXIM-ZDR | 26622131 | 278,76 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 113,69 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 97,65 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 295,20 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Zobrazovacie jednotky do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 1 378,73 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | Notebook s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 768,20 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Várnice, hrnce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GASTROLUX | 36413186 | 463,51 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | Kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 988,80 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |