Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/18 | Filter do sušičky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 107,50 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Elektrina, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | SVI - Police | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 144,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Pranie a žehlenie, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 140,54 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Canisterapia, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 40,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 124,50 € | 26.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 758,98 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 40,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSGRAF | 47078839 | 139,30 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 27,01 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Vodárne, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Odvoz bioodpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Telefón, internet, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,69 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 39,60 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Servis akvária, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 134,23 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Strava pre klientov, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 221,91 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Letáky - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 180,00 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | SVI - telefón, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,40 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Mesačná kontrola EPS, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 486,32 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Elektrina, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Pranie a žehlenie, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 209,18 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Plyn, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Zdravotnícke vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 202,00 € | 28.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 820,70 € | 26.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 61,23 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 41,09 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra |