Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/18 | Pranie a žehlenie, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 348,26 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Telefón, internet, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,29 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 186,77 € | 02.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Mesačná kontrola EPS, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 55,00 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 45,00 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 324,94 € | 30.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Oprava vchodových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 310,00 € | 27.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 341,90 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 27.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 281,45 € | 25.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 635,99 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Revízia elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 650,00 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | SVI - prenájom priestorov, 3. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 88,35 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Odvoz bioodpadu, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 19.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 31,79 € | 19.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 43,40 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Trend Hygiena | 44783892 | 92,80 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Výtvarné potreby - farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 79,27 € | 17.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,38 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Vodárne, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Strava pre klientov, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 526,54 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | SVI - telefón, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,90 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Elektrina, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 10.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra |