Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/18 | Háčiky na obrazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Daniel Kapusta, DK-Rámovanie | 10828923 | 22,50 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Magnetky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 27,98 € | 27.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Kancelárske a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 58,21 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Predplatné časopisu Civilná ochrana, r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | SVI - stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 216,00 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 353,18 € | 20.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 344,62 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Drobný tovar - terapie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 16,50 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Stolová doska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 67,20 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Strava pre klientov, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 496,91 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Opravy elektroinštalácie a osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 359,25 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 17.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 125,05 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Seminár GDPR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 262,44 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Odvoz bioodpadu, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 12.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Vodárne, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 12.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | SVI - telefón, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,48 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Telefón, internet, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,32 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Servis akvária, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,96 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Ročná kontrola EPS, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 187,20 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 166,46 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Plyn, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra |