Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/18 | PC s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Advena | 46805958 | 824,40 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 911,84 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | Pranie a žehlenie bielizne na mesiac november 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 933,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | Vodárne, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | SVI - telefón, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,31 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 65,22 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 770,58 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | Notebook s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 799,20 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | Vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 247,85 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | Preväzový vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 306,50 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | Príslušenstvo k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 336,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 996,80 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | Tlačiareň, software | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 672,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 988,57 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | Hygienické vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 541,37 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | SVI - letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIHI.sk | 36645095 | 148,98 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | Polohovacie postele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REHATEAM | 35873540 | 2 034,90 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ĽUBICA | 50982516 | 81,88 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZATIENIT | 47759330 | 8 114,40 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | Bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 698,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Redimo | 46509852 | 12,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | Vybavenie do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 777,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 1996 | 35726369 | 999,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOMOSS TECHNIKA | 36228389 | 137,11 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | Mesačná kontrola EPS, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 522,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 158,20 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | Plyn, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra |