Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,73 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 319,46 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Poplatok za odvozné miesto, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu - veľkoobjemový kontajner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 118,20 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 60,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | Strava pre klientov, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 373,10 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | Vodné, stočné, zrážky, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | Včasná intervencia - telefón 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,51 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Odvoz bioodpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | Apple iPad Wi-Fi, 128GB, sivý | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Datacomp | 36212466 | 481,55 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | Včasná intervencia - Apple iPad Wi-Fi, 128GB, sivý | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Datacomp | 36212466 | 481,55 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | Mesačná kontrola EPS, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | Konzultácia v oblasti AAK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK | 25682806 | 33,49 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | Servis akvária, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 149,22 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | Strava pre klientov, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 470,87 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | Telefón, internet, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,97 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | Plyn, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Pranie a žehlenie, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 091,52 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | Včasná intervencia - Bayleyho škála | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Psychoprof | 34132988 | 2 273,62 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 30.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | Hygienický materiál - WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,60 € | 29.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 295,78 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | Včasná intervencia - manipulačné dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | mkn | 46844228 | 47,00 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | Voda, vyúčtovanie 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 012,85 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | Sterilizátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 830,00 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Servisné práce na PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 289,68 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |