Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 392,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARTNER Retail | 48127124 | 485,36 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BENJAMÍN | 25523414 | 485,99 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BENJAMÍN | 25523414 | 233,13 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Prezutie pneumatík - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 343,20 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Odvoz bioodpadu, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 84,00 € | 19.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 44,14 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 405,00 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Rozšírenie programu MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 42,00 € | 17.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Supervízia 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 120,00 € | 16.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 17,31 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Trhové miesto - Vianočná ulička 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marek Kevežda - KEMA TRANS | 40562166 | 39,90 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | SVI - prenájom priestorov, 4. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Servis plynových kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 408,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Levron | 27850790 | 58,86 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 501,29 € | 15.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Workshop "Základy krízovej intervencie" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 130,00 € | 12.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Vodárne, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 83,88 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 285,64 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Strava pre klientov, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 432,87 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | Opravy elektroinštalácie a osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 186,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Pranie a žehlenie, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 059,12 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Výtvarné potreby - farby, plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 220,94 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Servis akvária, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 134,85 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Webhosting, doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | SVI - telefón, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,50 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |