Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/19 | Pranie a žehlenie 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 967,46 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2019 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 22.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Vybavenie do DSS - kvetináče | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 89,90 € | 22.07.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | CD prehrávač - Biela Snoezelen miestnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OKAY Slovakia | 35825979 | 299,00 € | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MyMedia | 29015901 | 189,90 € | 16.07.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | SVI - prenájom priestorov, 3. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 15.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vodárne 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Protislnečné fólie na okná | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 237,00 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Zapojenie varnej dosky a rúry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 72,60 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | SVI - telefón 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 11,80 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Barbora Kuchárová | 30792029 | 30,00 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Materiál do ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 477,14 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 73,90 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Telefón, internet, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,47 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Servis akvária, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Pranie a žehlenie, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 832,11 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Strava pre klientov, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 649,23 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Odvoz bioodpadu, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Telefón, internet, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,87 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |