Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/18 | Tlačiareň, software | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 672,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 988,57 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | Hygienické vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 541,37 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | SVI - letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIHI.sk | 36645095 | 148,98 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | Polohovacie postele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REHATEAM | 35873540 | 2 034,90 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ĽUBICA | 50982516 | 81,88 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZATIENIT | 47759330 | 8 114,40 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | Bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 698,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Redimo | 46509852 | 12,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | Vybavenie do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 777,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 1996 | 35726369 | 999,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOMOSS TECHNIKA | 36228389 | 137,11 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | Mesačná kontrola EPS, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 522,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 158,20 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | Plyn, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | Strava pre klientov, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 498,82 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | Maľovanie hygienických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 190,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | Supervízia 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 70,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | SVI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Čamiňakova Nadežda PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 88,99 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | Letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | Servis akvária, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | Zdravotnícke vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 664,00 € | 27.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 591,94 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 70,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | Vyúčtovanie 2018 - voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,68 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 12,00 € | 22.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra |