Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/18 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 599,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | Magnetické tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 184,57 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | SVI - notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 741,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | Kamera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 378,90 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | Stoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 999,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 146,10 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Linský | 40768309 | 996,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | Boccia lopty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ondrej Bašták Ďurán BASHTO | 46557610 | 203,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 100,51 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | Strava pre klientov, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 354,07 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,98 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | Tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VICOM | 35908076 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | Canisterapia, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 986,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | Zažehľovací lis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 990,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | Vŕtačka s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DEXIS SLOVAKIA | 31427855 | 719,86 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | Grafické práce, príprava na tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADIV Vida Ľubor | 35331330 | 288,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | Odvoz bioodpadu, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | QUILTEX | 36386448 | 913,18 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | PC s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Advena | 46805958 | 824,40 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 911,84 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | Pranie a žehlenie bielizne na mesiac november 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 933,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | Vodárne, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | SVI - telefón, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,31 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 65,22 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 770,58 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | Notebook s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 799,20 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | Vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 247,85 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | Preväzový vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 306,50 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |