Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 44,00 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Servis - sušička Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 121,20 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 173,81 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,35 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Seminár Vema | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 660,50 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Odvoz bioodpadu, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Strava pre klientov, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 429,46 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 27,13 € | 12.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | SVI - telefón, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,82 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Vodárne, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Pranie a žehlenie, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 708,36 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Servis akvária, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 168,40 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 43,96 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Odvoz veľkoobjemového odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 290,30 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Elektrina, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 521,60 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Telefón, internet, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,52 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Canisterapia, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Plyn 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Odstránenie výpadku kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 427,32 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Školenie - FASD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Fascinujúce deti, o.z. | 50285335 | 100,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 022,67 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Mesačná kontrola EPS, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Výmena kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 35,46 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 108,90 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Stolárske práce (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 550,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 110,42 € | 22.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |