Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 133,39 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | GPS monitoring 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Preprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 9,90 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 600,00 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Pohonné hmoty 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,47 € | 05.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Pranie a žehlenie, 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 675,52 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Telefón, internet 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,81 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Plyn 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | SVI - telefón 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,68 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Počítač All In One | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EMM | 17316280 | 1 320,00 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 105,40 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Tlač 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 110,23 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Školenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 953,01 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Bezpečnostno - technická kontrola, motomed Thera Vital | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 28.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 10,22 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 51,70 € | 26.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 199,88 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | prenájom tlačiarne, cena tlače | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 122,28 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Prenájom priestorov (supervízia) | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 20,00 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 96,41 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 425,14 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 106,70 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,60 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 13,66 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | SVI - internet 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Odvoz bioodpadu, 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Kontrola detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Rebrík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 121,68 € | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |