Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Vybavenie do DSS (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 960,40 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,70 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Riadiace jednotky k elektrickým posteliam | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 826,83 € | 27.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 690,86 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 877,45 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 170,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | -2 177,40 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 738,67 € | 21.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 126,00 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 58,85 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Servis a oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 490,00 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,30 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Vybavenie do DSS (PC, drobný tovar) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 037,90 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Vodárne, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Servis akvária, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | SVI - telefón, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,07 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 262,20 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Odvoz bioodpadu, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Elektrina, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Oprava vodovodného potrubia v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 580,30 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | GPS monitoring 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Mesačná kontrola EPS, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Canisterapia, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Pranie a žehlenie, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 949,78 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Plyn 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 760,00 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |