Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/19 | Konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 270,00 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Vodárne 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Odvoz bioodpadu 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Telefón, internet 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,84 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Elektrina 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 51,46 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Dodávka a inštalácia stropného zdvíhacieho systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 45,07 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Conrad Electronic | 28218434 | 54,03 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Canisterapia 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 03.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Canisterapia 7,8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 240,00 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Plyn 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 02.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Servis trezora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mirtan | 31359213 | 67,60 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Webhosting, doména 2019-2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 717,43 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Supervízia 4-9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 90,00 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hotel Podjavorník | 31634184 | 1 118,30 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Osadenie zámkov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 25,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Servis kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 408,00 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 96,96 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Revízia - motomed Thera Trainer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 057,54 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Tepovanie - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 75,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Premier Farnell ltd. | 876412 | 177,74 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | GPS monitoring, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Strava pre klientov, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 2 182,03 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Servis - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 535,00 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |