Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/19 | Oprava vŕtačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Póňa | 32091494 | 17,60 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 214,81 € | 21.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Servis postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 927,40 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 102,53 € | 16.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 431,00 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Strava pre klientov, 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 673,05 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 120,00 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 799,01 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Ďurček, Združenie G. D. S. Farby Laky | 13993372 | 276,51 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | SVI - telefón 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,92 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Vodárne 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 134,57 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Servis akvária, 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,00 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Elektrina 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Odvoz bioodpadu 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | GPS monitoring, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Mesačná kontrola EPS, 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Revízia núdzového osvetlenia, el. spotrebičov a bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | rt elektro | 50991175 | 821,00 € | 02.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Materiál do výtvarnej dielne - farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 231,16 € | 02.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Plyn 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Pranie a žehlenie 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 967,46 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2019 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 22.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Vybavenie do DSS - kvetináče | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 89,90 € | 22.07.2019 | 11.10.2022 | Faktúra |