Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/20 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,90 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MonToy | 51108127 | 139,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,85 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 211,39 € | 25.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 100,68 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 585,60 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 30,20 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 733,48 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | SVI - občerstvenie na deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group | 46692371 | 25,00 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Strava pre klientov 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 457,05 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | SVI - internet 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 659,35 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Vodárne 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Odvoz bioodpadu, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miroslav Rybecký Felis | 40051790 | 48,80 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 190,51 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | GPS monitoring 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Mesačná kontrola EPS, 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 021,86 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | SVI - telefón 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 20,88 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Odvoz bioodpadu, 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Servis akvária 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 56,28 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Catering - BOZP školenie 4.9.2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 254,40 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Elektrina 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Revízia elektrických spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 830,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | SVI - seminár, 5. modul | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Plyn 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Pranie a žehlenie 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 412,75 € | 03.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Canisterapia 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 240,00 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 405,65 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |