Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/20 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | GPS monitoring 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | Odvoz bioodpadu, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | Vodárne 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Kontrola komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | Servis akvária 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | Pranie a žehlenie 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 160,12 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | Telefón, internet 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,37 € | 07.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 168,72 € | 02.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | Batérie do zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TME Slovakia | 45241791 | 34,70 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Práce po revízii bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA | 48339253 | 2 520,00 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | SVI - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 74,50 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 127,70 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 286,85 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 141,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | Strava pre klientov, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 380,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | Oprava umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 126,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 17.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 17.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | GPS monitoring 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Pranie a žehlenie, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 062,23 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | GPS monitoring 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 356,24 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 363,97 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | Vodárne 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Telefón, internet 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,61 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Protišmykové rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DanMat | 36422886 | 557,28 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |