Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/20 | Telefón, internet 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,29 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Odvoz bioodpadu, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 576,94 € | 10.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Servis - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 445,76 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Pranie a žehlenie 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 424,49 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Náhradné diely k elektrickým posteliam - bočnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 261,22 € | 05.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Elektrina 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Vrátenie stravných lístkov pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -92,40 € | 05.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Plyn 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mesačná kontrola EPS, 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Guličkový bazén | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 500,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 328,87 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | GPS monitoring 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,07 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 399,95 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 515,40 € | 29.05.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | GPS monitoring 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | SVI - klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 996,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, servisné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 225,60 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 120,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Pracie kapsule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 28,66 € | 25.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | SVI - prezutie pneumatík, Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 48,55 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | SVI - prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 23,18 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EW Distribution | 47402598 | 500,77 € | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 158,76 € | 20.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Erika Mušková - PRO Life | 50394002 | 422,50 € | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 201,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |