Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 23.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Kyslíková fľaša | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 37,38 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 91,40 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | utierky X2 5R | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 133,49 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | štetce, vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,48 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Vodárne 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 214,51 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Odvoz bioodpadu, 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Servis - práčka Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 86,40 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | SVI - telefón 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,13 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Telefón, internet 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,39 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 270,00 € | 09.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Canisterapia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | GPS monitoring 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 99,25 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Elektrina 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 05.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Strava pre klientov 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 399,99 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Mesačná kontrola EPS, 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Servis akvária 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 210,40 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 198,72 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Plyn 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Pranie a žehlenie 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 406,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 30,43 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | GPS monitoring 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 28.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 150,47 € | 27.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |