Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 264,38 € | 26.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 20,94 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Vodárne - vyúčtovanie 2018-2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,35 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Protišmykové pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 50,40 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Zimné pneumatiky - Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PNEUSYSTEM | 44342951 | 380,40 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Hydraulické sprchovacie lôžko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 1 700,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 180,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 150,00 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 20,00 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OPIDEKOR | 48228907 | 63,30 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | Odvoz bioodpadu 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 654,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 360,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | Servis akvária, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 55,44 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Mesačná kontrola EPS, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | SVI - telefón 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,53 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Telefón, internet 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,90 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | Ročná kontrola ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 150,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Elektrina 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | GPS monitoring 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | Pranie a žehlenie, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 064,98 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Plyn 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | SVI - telefón 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,12 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 664,96 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 282,10 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Servisná prehliadka zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Canisterapia 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 29.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |