Faktúry
Počet záznamov: 3429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 127,20 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Plyn 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Elektrina 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 465,00 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Pranie a žehlenie 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 620,54 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | SVI - vyúčtovanie prenájmu priestorov, r. 2019 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 512,05 € | 29.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 373,25 € | 29.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Náhradné diely - Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 105,60 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 63,50 € | 26.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 103,47 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | SVI - kľučky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KĽUČKA | 46433996 | 17,16 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,71 € | 22.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 19.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Market 24 | 45865108 | 191,90 € | 18.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Toner, páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 136,19 € | 18.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 465,30 € | 16.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Vodárne 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | SVI - internet 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 4,37 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | SVI - telefón 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,01 € | 10.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,20 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Strava pre klientov 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 1 805,20 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 137,28 € | 10.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Telefón, internet 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,29 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Odvoz bioodpadu, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 576,94 € | 10.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Servis - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 445,76 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Pranie a žehlenie 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 424,49 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |