Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/18 | Batérie na zdvihák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Servis INVO | 36038636 | 58,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Výtvarné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 331,38 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 166,80 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Ľubica Tománková | 48156221 | 70,00 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | Odvoz bioodpadu, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 215,80 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 103,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 70,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | Canisterapia, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | CRP prístroj s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 1 350,80 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | Servis akvária, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | SVI - telefón, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,77 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | Pranie a žehlenie, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 774,68 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | SVI - úpravy elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 94,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | Strava pre klientov, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 620,72 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | Mesačná kontrola EPS, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Telefón, internet, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,05 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | Elektrina, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 07.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 767,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | Plyn, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eureko SK | 36844373 | 43,80 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 32,81 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 778,34 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Vladimír Zelenay ZELY'S | 30337119 | 71,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 392,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARTNER Retail | 48127124 | 485,36 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |