Faktúry
Počet záznamov: 2896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/18 | Telefón, internet, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,36 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Strava pre klientov, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 190,31 € | 05.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Mesačná kontrola EPS, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Plyn, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Servis Citroën | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 134,34 € | 31.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Elektrický invalidný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 2 575,33 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 103,20 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Odstránenie plesní, maľovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 150,88 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Oprava odkvapu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 797,60 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 28.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | výroba dosiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 64,80 € | 23.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | knižky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 118,00 € | 23.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 2 947,11 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | viečko, pohár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 39,20 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | oprava AD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDEXIM | 31408362 | 534,13 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 134,90 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | oprava motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ivanič Martin | 40021572 | 220,67 € | 16.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | adaptér, predlžovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 182,18 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 134,00 € | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/18 | Vodárne, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Servis akvária, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 259,96 € | 10.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 860,00 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Strava pre klientov, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 199,66 € | 10.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Elektrina, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 10.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 95,00 € | 09.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | SVI - telefón, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,73 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 19,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 12,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Výtvarné potreby - maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 65,90 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |