Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/19 | Elektrina, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Oprava vodovodného potrubia v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 580,30 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | GPS monitoring 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Mesačná kontrola EPS, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Canisterapia, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Pranie a žehlenie, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 949,78 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Plyn 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 760,00 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 28,50 € | 31.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Strava pre klientov, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 574,41 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Iskrová skúška strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 1 555,43 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Kontrola hasiacich pristrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 145,20 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 90,28 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 594,54 € | 20.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 50,00 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Servis akvária, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Odvoz bioodpadu, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Vodárne, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 534,97 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Ochranný pás na stenu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VMBal | 27774821 | 52,63 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Canisterapia, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Pranie a žehlenie, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 772,19 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | SVI - telefón, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,32 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Oprava elektrických polohovacích postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 65,00 € | 13.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Teambuilding | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 400,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Elektrina, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | GPS monitoring 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Príslušenstvo k tlačiarni - optický valec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 387,43 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |