Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/22 | Prenájom kyslíkových fliaš, 2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Linde Gas | 31373861 | 204,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 750,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Tovar do DSS - LED žiarovky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 208,92 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Tovar do SVI | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 183,07 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Vybavenie do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 451,58 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 294,91 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 144,95 € | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 406,45 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | Tlač 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 99,67 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | Telefón, internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,95 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | SVI - telefón 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,44 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | SVI - internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | Elektrina 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 638,32 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | Plyn vyúčtovanie 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 879,74 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | Pranie a žehlenie, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,45 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 852,43 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | Pohonné hmoty 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 134,28 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | Odvoz bioodpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | Drobný tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 52,57 € | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 345,82 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 108,40 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 118,99 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Tovar do DSS - várnice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 637,00 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | čistiace, ochranné potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 358,98 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | Tovar - štítky na označovanie bielizne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Theracare | 51400294 | 459,60 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 210,10 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 605,41 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 149,99 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |