Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 325,51 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 516,12 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Autokozmetika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TRIUMPH - Boris Šútor | 48319406 | 99,60 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 860,04 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 151,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Užívanie IS Cygnus, 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Servis akvária 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Servis akvária 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,72 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | Servis akvária 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Servis akvária 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Implementácia - Cygnus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 57,00 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Elektrina 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 502,47 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 698,50 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 975,56 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Odvoz bioodpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Vodárne 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Odvoz bioodpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Servis zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 205,80 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Pranie a žehlenie 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 262,81 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Pohonné hmoty 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 238,10 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | GPS monitoring 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Réžia klienti 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 702,17 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Strava pre klientov 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 340,18 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | DSS - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,19 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Servis PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 45,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |