Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/22 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 220,60 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 144,97 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 170,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 330,54 € | 23.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Prenájom dávkovačov - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 23.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 111,00 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Strava pre klientov 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 421,52 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 45,00 € | 22.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 106,52 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 608,40 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 220,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 600,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Odvoz bioodpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Plavba, Twin City Liner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 704,00 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Mesačná kontrola EPS, 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Pranie a žehlenie 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 786,29 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Pohonné hmoty 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 138,77 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Plyn 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Elektrina 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 465,36 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Vodárne 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | GPS monitoring 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 489,12 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,63 € | 06.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Telefón, internet 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,42 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | SVI - telefón 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,80 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Tlač 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 96,06 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Udržiavací poplatok MediCom, 2. polrok 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 97,00 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |