Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/22 | Pranie a žehlenie 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,67 € | 02.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Tlač 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 113,32 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 864,50 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Erik Pál - APEA | 35365901 | 29,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 132,90 € | 28.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Servis Renault Kangoo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Autoservis Dufi | 44244282 | 315,60 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Seminár Vema | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Kontrola komína | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 132,56 € | 19.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Vodárne 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Plyn 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Seris - Citroën Berlingo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 128,11 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | GPS monitoring 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Prenájom kyslíkových fliaš, 2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Linde Gas | 31373861 | 204,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 750,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Tovar do DSS - LED žiarovky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 208,92 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Tovar do SVI | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 183,07 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Vybavenie do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 451,58 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 294,91 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 144,95 € | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 406,45 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | Tlač 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 99,67 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | Telefón, internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,95 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | SVI - telefón 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,44 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra |