Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/22 | Odvoz bioodpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | kontrola haciaciach prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 289,20 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | prenájom, tlač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 130,08 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | strava klientov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 464,72 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | gastronádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 118,26 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrina - nedoplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 517,36 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | vodné, stočné zrážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | inzerát | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 418,80 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 101,34 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Telefón, internet 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,14 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | GPS monitoring 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | SVI - telefón 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,65 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | SVI - licencia eKarta Rodiny, 2022/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Pranie a žehlenie 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 804,55 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Pohonné hmoty 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 231,54 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Tlač 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 122,14 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Plyn 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Dávkovače na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 241,68 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Vybavenie do DSS - vertikutátor | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 168,40 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Vrátenie preplatku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -6,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Rohovníky na sieťky na okná | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 51,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 36,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | RFID elektronické kľúčenky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 10,20 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | 2 x seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 25,00 € | 27.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 284,40 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |