Faktúry
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 195,31 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Zdravotnícky materiál - návštevnícke sety | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 720,00 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 75,06 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Odvoz bioodpadu, 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | SVI - internet 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 93,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,36 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 470,18 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Zdravotnícke vybavenie - teplomery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 151,80 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Elektrina 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 604,70 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 40,86 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Vodárne 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Prečalúnenie Vojtovho stola | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 178,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Telefón, internet 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,81 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Seminár - registratúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 156,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | SVI - telefón 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,70 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Pohonné hmoty 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,01 € | 04.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | GPS monitoring 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Plyn 2/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Pranie a žehlenie 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,67 € | 02.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Tlač 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 113,32 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 864,50 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Erik Pál - APEA | 35365901 | 29,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 132,90 € | 28.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Servis Renault Kangoo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Autoservis Dufi | 44244282 | 315,60 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Seminár Vema | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |