Faktúry
Počet záznamov: 2884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | Elektrina 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 493,55 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | GPS monitoring 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Odvoz bioodpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Odvoz bioodpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | SVI - telefón 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 130,64 € | 06.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Pranie a žehlenie 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 123,22 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Pohonné hmoty 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 458,92 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Vodárne 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Vodárne 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Pranie a žehlenie 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 123,22 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Pohonné hmoty 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 458,92 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Plyn 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | DSS - telefón, internet 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,50 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Tlač 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 139,86 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 567,99 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | BOZP, PO / jún 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 85,00 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 15,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Tovar do terapeutickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ArcaBox s.r.o. | 46594981 | 280,97 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Vybavenie do DSS - kotlík a kotlina | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ikotliky s.r.o. | 52316467 | 128,90 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Drobný tovar do DSS - nožičky ku skriniam | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nobio s. r. o. | 52304663 | 82,18 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Elektrina 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 526,81 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 335,32 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Strava pre klientov 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 846,37 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Mesačná kontrola EPS 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Odvoz bioodpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | SVI - internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,00 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | SVI - telefón 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,59 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 634,66 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | GPS monitoring 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |