Faktúry
Počet záznamov: 2954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/21 | SVI - internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | Elektrina 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 638,32 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | Plyn vyúčtovanie 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 879,74 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | Pranie a žehlenie, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,45 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 852,43 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | Pohonné hmoty 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 134,28 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | Odvoz bioodpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | Drobný tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 52,57 € | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 345,82 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 108,40 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 118,99 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Tovar do DSS - várnice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 637,00 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | čistiace, ochranné potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 358,98 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | Tovar - štítky na označovanie bielizne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Theracare | 51400294 | 459,60 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 210,10 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 605,41 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 149,99 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | Služby k PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Networ s.r.o. | 35889101 | 225,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 129,00 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Tovar - potraviny na kapustnicu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 80,63 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Strava pre klientov 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 211,72 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Vitamíny | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 720,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 780,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 199,28 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 848,40 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Servis - Škoda Fabia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 332,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 97,60 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 6,70 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |