Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/22 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Dezinsekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 288,00 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 871,13 € | 25.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 206,93 € | 20.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Hlavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 33,81 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Mesačná kontrola EPS 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Workshop Early intervention in family | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L. C. Educational | HE257166 | 1 750,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | SVI - internet 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,00 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 443,28 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 993,15 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Odvoz bioodpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | kontrola haciaciach prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 289,20 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | prenájom, tlač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 130,08 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | strava klientov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 464,72 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | gastronádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 118,26 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrina - nedoplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 517,36 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | vodné, stočné zrážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | inzerát | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 418,80 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 101,34 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Telefón, internet 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,14 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | GPS monitoring 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | SVI - telefón 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,65 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | SVI - licencia eKarta Rodiny, 2022/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Pranie a žehlenie 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 804,55 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Pohonné hmoty 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 231,54 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Tlač 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 122,14 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |