Faktúry
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/25 | Odvoz bioodpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,14 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | DSS - telefón, internet 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,10 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Pranie a žehlenie 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 660,81 € | 05.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 208,66 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Tlač 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 111,04 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | DSS - telefón, internet 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,11 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | SVI - telefón, internet 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41,51 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Plyn 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Servis akvária 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 63,96 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 800,99 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 965,16 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Vybavenie do kuchyne - gastro nádoby / termoboxy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 63,10 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Seminár - verejné obstarávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Plyn 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Plyn 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Alza - doplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 164,73 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Terapeutický materiál - mydlová hmota | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 101,70 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Elektrina 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 559,42 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Mesačná kontrola EPS, 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 10.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | SVI - kurz Baby masáže | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Zamas.tv s.r.o. | 53461258 | 190,00 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Vodárne 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 948,51 € | 06.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | GPS monitoring 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 05.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Odvoz bioodpadu 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,14 € | 05.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 425,30 € | 05.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Pranie a žehlenie 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 3 120,08 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Tokeny k autám | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 14,15 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |