Faktúry
Počet záznamov: 3782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/26 | Montáž GPS zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 207,88 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/26 | GPS monitoring 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 0,22 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | Webinár "Riziko pod kontrolou" | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 120,00 € | 08.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | Elektrina 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 678,81 € | 07.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0007/26 | Hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 280,29 € | 07.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | Vodárne 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/26 | Strava klienti 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 437,02 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/26 | Réžia klienti 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 030,70 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | DSS - telefón, internet 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,03 € | 04.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | Pranie a žehlenie 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 162,06 € | 04.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/26 | Pohonné hmoty 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 323,69 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | SVI - telefón, internet 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 54,24 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | DSS - telefón, internet 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,75 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0006/26 | Doména sibirka.sk | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 21,40 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | Mesačná kontrola EPS, 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 03.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | Odvoz bioodpadu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | Tlač 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 50,45 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 1,01 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | Servis akvária 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 119,27 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/26 | Služby civilnej ochrany 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 01.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 899,28 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/26 | Predplatné - káva | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COFFEEIN Slovensko s.r.o. | 47615826 | 485,00 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | Skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Mgr. Branislava Belanová | 56885423 | 225,00 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Elektricky polohovateľné lôžka s matracom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 880,01 € | 27.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | Vybavenie do DSS - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 848,82 € | 25.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 195,25 € | 25.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | thera Trainer mobi 540 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 2 461,00 € | 24.08.2026 | 08.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | IT služby 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 124,90 € | 24.08.2026 | 09.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |