Faktúry
Počet záznamov: 3550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/26 | Réžia klienti 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 071,04 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 955,44 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | Okenné pákové otvárače | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jiří Jiří | 68231296 | 111,38 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 297,40 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | Mesačná kontrola EPS, 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 09.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Elektrina 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 574,46 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | Vodárne 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 354,91 € | 06.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | SVI - telefón, internet 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,69 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | DSS - telefón, internet 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,99 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | DSS - telefón, internet 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,35 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | Služby civilnej ochrany 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 04.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Pranie a žehlenie 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 553,29 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Pohonné hmoty 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,39 € | 04.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Seminár Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 03.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 1 269,36 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Tlač 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 172,95 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Odvoz bioodpadu 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 239,59 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Servis akvária 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 107,01 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | Kontrola - motomed Thera Vital | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 86,10 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Servis Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 90,50 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 35,00 € | 19.01.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Prenájom kyslíkovej fľaše | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 290,28 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | GPS monitoring 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Licencia Cygnus 1-3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 937,41 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |