Faktúry
Počet záznamov: 3277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 290,17 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Vybavenie do DSS - slnečník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 118,80 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | SVI - obedy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 464,00 € | 17.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Vybavenie do kuchyne - gastro nádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 223,09 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Vybavenie do DSS - regál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 110,00 € | 14.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | GPS monitoring 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.07.2025 | 25.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 21,36 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | Strava pre klientov 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 679,12 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | Réžia klienti 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 103,35 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 266,80 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | Oprava žľabu na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 120,00 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | DSS - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | Elektrina 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 633,72 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 2. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | Vodárne 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | Pranie a žehlenie 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 575,13 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Pohonné hmoty 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 347,20 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | DSS - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,22 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | SVI - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,64 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | Licencia Cygnus 7-9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | Služby civilnej ochrany 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | Odvoz bioodpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/25 | Plyn 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Tlač 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 133,68 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |