Faktúry
Počet záznamov: 3346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | Licencia Cygnus 10-12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Zdravotnícky materiál - Covid testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 31,86 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/25 | Odvoz bioodpadu 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Tlač 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 146,87 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Servis akvária 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 99,70 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | SVI - telefón, internet 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,33 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | DSS - telefón, internet 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,05 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 722,22 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 489,19 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | Prenájom - dávkovače k umývačke riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,22 € | 24.09.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 489,00 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,29 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Kontrola elektrickej inštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 111,00 € | 16.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 967,31 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | GPS monitoring 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Pohonné hmoty 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 155,49 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Elektrina 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 478,61 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Mesačná kontrola EPS, 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 119,65 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Strava pre klientov, august 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 213,70 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodárne 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 353,33 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Strava pre klientov 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 798,82 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Réžia klienti 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 239,55 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | Služby civilnej ochrany 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | Pranie a žehlenie 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 305,38 € | 03.09.2025 | 31.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 03.09.2025 | 31.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | Odvoz bioodpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |