Faktúra č. DFBV/0167/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: FLORIL, s. r. o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri Vody I 1771, 900 45 Malinovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0167/26
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie - Juniáles
- Dátum doručenia: 26.06.2026
- Celková hodnota: 115,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0067/26
- Dátum zverejnenia: 03.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/26 | Občerstvenie - Juniáles | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FLORIL, s. r. o. | 46030859 | 155,15 € | 15.06.2026 | 01.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |