Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Sibírka

Sibírska 69, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4639

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/19 Výkon technika BOZP a PO, 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Stolárske práce (z účtu darov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KaBo 52135144 550,00 € 22.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 110,42 € 22.02.2019 11.03.2019 Faktúra
VO/0016/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 110,42 € 21.02.2019 22.02.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0015/19 Žiarovky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 108,90 € 21.02.2019 04.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0018/19 Odstránenie výpadku kotolne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Regulaterm Control s.r.o. 45992371 427,32 € 21.02.2019 04.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0019/19 Stolárske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KaBo 52135144 550,00 € 21.02.2019 04.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0017/19 Vodoinštalatérske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Peter Sládeček 47872713 585,48 € 21.02.2019 03.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0036/19 Umývačka riadu (z účtu darov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 272,80 € 20.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Strava pre klientov, 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 431,28 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 151,63 € 15.02.2019 20.03.2019 Faktúra
VO/0013/19 Umývačka riadu (z účtu darov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 272,80 € 15.02.2019 04.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0014/19 Odvoz veľkoobjemového odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 290,30 € 15.02.2019 07.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0032/19 Vybavenie do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 173,35 € 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 Servis akvária, 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 84,00 € 13.02.2019 18.02.2019 Faktúra
VO/0012/19 Hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 151,63 € 13.02.2019 15.02.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0031/19 SVI - školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Autistické centrum Andreas 31821677 290,00 € 12.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Servis - tlačiareň Konica Minolta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Konica Minolta Slovakia 31338551 80,40 € 12.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 Automobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 FINAL - CD 31432484 13 758,00 € 12.02.2019 11.03.2019 Faktúra
VO/0011/19 Vybavenie do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 173,35 € 12.02.2019 15.02.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka