Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Market 24 | 45865108 | 191,90 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Police do kuchyne (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 280,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 585,48 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0045/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MyMedia | 29015901 | 189,90 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Market 24 | 45865108 | 191,90 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/19 | Iskrová skúška strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 1 555,43 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/19 | Police - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 280,00 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/19 | Príslušenstvo k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 387,43 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 157,77 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 279,38 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0040/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 157,77 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0095/19 | Príslušenstvo Kärcher | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 93,72 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Odvoz bioodpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Predplatné - CO Revue 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 146,90 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | Vybavenie do DSS - stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 174,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |