Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/18 | viečko, pohár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 39,20 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | oprava AD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDEXIM | 31408362 | 534,13 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 134,90 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | oprava motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ivanič Martin | 40021572 | 220,67 € | 16.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | adaptér, predlžovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 182,18 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 134,00 € | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||||
| VO/0087/18 | Látkové plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 134,90 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/18 | Aktivácia a licencia modulu eZdravie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 134,00 € | 15.08.2018 | 31.08.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/18 | Vodárne, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Servis akvária, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 259,96 € | 10.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 860,00 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Strava pre klientov, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 199,66 € | 10.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Elektrina, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 10.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 95,00 € | 09.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | SVI - telefón, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,73 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0090/18 | Oprava a údržba vaní na vodoliečbe | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDEXIM | 31408362 | 543,13 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0182/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 19,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 12,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Výtvarné potreby - maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 65,90 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Skrinka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 192,00 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra |