Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0071/18 | Veko na kuchynský mixér - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 39,20 € | 17.07.2018 | 31.08.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/18 | Odstránenie plesní, maľovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 150,88 € | 16.07.2018 | 31.08.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0158/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,38 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Vodárne, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0068/18 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 43,40 € | 13.07.2018 | 19.07.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0070/18 | Knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 88,35 € | 13.07.2018 | 19.07.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/18 | Strava pre klientov, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 526,54 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0067/18 | Oprava odkvapu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 797,60 € | 11.07.2018 | 31.08.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0155/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | SVI - telefón, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,90 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Elektrina, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 10.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Servis akvária, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 78,00 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,14 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Pranie a žehlenie, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 160,28 € | 06.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Telefón, internet, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,40 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0066/18 | Kancelárske a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,14 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,38 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/18 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Plyn, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |