Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/17 | Čistiace a hygienické prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 502,06 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0246/17 | Nákup zariadenia do Služby včasnej intervencie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JYSK | 35974133 | 59,00 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0075/17 | Trhové miesto - Vianočná ulička 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,00 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 049,40 € | 25.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 269,10 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Prezutie pneumatík - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 58,01 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 21,90 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 594,25 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0071/17 | Chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 269,10 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/17 | Nákup zariadenia do Služby včasnej intervencie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JYSK | 35974133 | 59,00 € | 20.10.2017 | 06.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/17 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 594,25 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/17 | Prezutie pneumatík - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 58,01 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0070/17 | Prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 21,90 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0240/17 | Odvoz bioodpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | 3x čistička vzduchu, sada filtrov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hronec Severín | 34248200 | 2 370,00 € | 17.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Vodné, stočné, zrážky, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 12.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Telefón, internet, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,10 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | VI - poplatky za priestory, 4.štvrťrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Strava pre klientov, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 397,37 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |