Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/18 | Pranie a žehlenie, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 222,38 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Pobyt Častá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 512,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 27,70 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Servis akvária, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Telefón, internet, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,36 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0096/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 64,23 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0214/18 | Strava pre klientov, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 190,31 € | 05.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0095/18 | Laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 27,70 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0212/18 | Mesačná kontrola EPS, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Plyn, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Servis Citroën | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 134,34 € | 31.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Elektrický invalidný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 2 575,33 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 103,20 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Odstránenie plesní, maľovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 150,88 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Oprava odkvapu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 797,60 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0093/18 | Elektrický invalidný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 2 575,33 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/18 | Servis Citroën | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 134,34 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0205/18 | koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 28.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0091/18 | Oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 103,20 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |