Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Sibírka

Sibírska 69, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0050/19 Metodický deň (teambuilding pre zamestnancov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 OZ Permoníci 51272041 400,00 € 07.05.2019 13.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0048/19 SVI - terapeutické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 NOMILAND 36174319 Stavebné práce, opravárenské práce 262,20 € 07.05.2019 07.06.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0105/19 Výkon technika BOZP a PO, 4/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 Telefón, internet, 4/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 66,95 € 06.05.2019 03.06.2019 Faktúra
VO/0047/19 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 200,50 € 06.05.2019 09.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0103/19 Plyn 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 859,00 € 03.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 39,84 € 03.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Mesačná kontrola EPS, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 03.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 Vybavenie do DSS - plienky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Market 24 45865108 191,90 € 02.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 Police do kuchyne (z účtu darov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KaBo 52135144 280,00 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Vodoinštalatérske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Peter Sládeček 47872713 585,48 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
VO/0045/19 Vybavenie do DSS - plienky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MyMedia 29015901 189,90 € 02.05.2019 06.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0044/19 Vybavenie do DSS - plienky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Market 24 45865108 191,90 € 02.05.2019 13.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0046/19 Iskrová skúška strechy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ST-Stream 46113932 1 555,43 € 02.05.2019 28.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0043/19 Police - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KaBo 52135144 280,00 € 26.04.2019 03.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0042/19 Príslušenstvo k tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 387,43 € 26.04.2019 09.05.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0097/19 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 157,77 € 25.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 3 279,38 € 23.04.2019 07.05.2019 Faktúra
VO/0040/19 Tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 157,77 € 23.04.2019 25.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0095/19 Príslušenstvo Kärcher Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KÄRCHER Slovakia 43967663 93,72 € 17.04.2019 23.04.2019 Faktúra