Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/17 | Servisné práce na polohovacom lôžku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 115,48 € | 30.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0063/17 | Vyvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 071,18 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Hygienicke potreby - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 459,36 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Hygienicke potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 233,71 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Nakup tovaru - nabehy pre voziky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 103,20 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Nabytok - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 398,64 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Letaky - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 167,94 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Lekarsky posudok pre zamestnanca - Roman Mikus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Medirect | 35693282 | 20,00 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Graficky dizajn - letaky Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Chmelová | 0 | 100,00 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0016/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 20.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/17 | Nákup tovaru - nábehy na vozíky, polička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 103,20 € | 20.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/17 | Nakup materialu - koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JUTEX SLOVAKIA | 36250643 | 158,20 € | 17.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0014/17 | Tlač letákov - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 167,94 € | 17.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/17 | Nábytok - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 398,64 € | 17.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0055/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 698,52 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0013/17 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 698,52 € | 15.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0054/17 | Voda, 2/2017, Stocne, zrazky, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Nakup materialu - zatvarac dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | H & B Slovakia | 35798319 | 558,43 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |