Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/17 | Mesacna kontrola EPS, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Mesacna kontrola EPS, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Oprava defektu - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 26,35 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0011/17 | Grafická príprava letáku VI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Chmelová | 0 | 100,00 € | 13.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/17 | koberec - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JUTEX SLOVAKIA | 36250643 | 158,20 € | 13.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0049/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,47 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Nakup materialu - poziarna vetracia mriezka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Systemair | 35763434 | 163,22 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Poplatok za odvozne miesto, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,04 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Strava pre klientov, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 309,01 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Cistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 258,76 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0009/17 | oprava defektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 26,35 € | 06.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/17 | Nákup materiálu - zatvárač dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | H & B Slovakia | 35798319 | 558,43 € | 06.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 258,76 € | 06.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/17 | koučovacie služby pre vedúcu TDU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 06.03.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0040/17 | Canisterapia, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 40,01 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Pranie a zehlenie, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 999,53 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Elektricka energia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |