Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 27,01 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 27,01 € | 20.03.2018 | 06.04.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSGRAF | 47078839 | 139,30 € | 20.03.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/18 | Vodárne, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Odvoz bioodpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 40,00 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/18 | Telefón, internet, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,69 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 39,60 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0020/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 39,60 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0047/18 | Servis akvária, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 134,23 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Strava pre klientov, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 221,91 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Letáky - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 180,00 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | SVI - telefón, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,40 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | Letáky - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 180,00 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 134,23 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0042/18 | Mesačná kontrola EPS, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 486,32 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Elektrina, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Pranie a žehlenie, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 209,18 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |