Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Sibírka

Sibírska 69, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4524

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/18 Canisterapia, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar TECH 51176564 80,00 € 09.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 Hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 84,00 € 09.02.2018 26.02.2018 Faktúra
VO/0009/18 Hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 84,00 € 09.02.2018 20.02.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0023/18 Servis akvária, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 99,60 € 08.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 SVI - telefón, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 31,45 € 08.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Telefón, internet, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 70,92 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Vyúčtovanie - plyn, 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -87,17 € 05.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Pranie a žehlenie, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 1 106,82 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 Výkon technika BOZP a PO, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Mesačná kontrola EPS, 2/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 Strava pre klientov, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 491,45 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 Elektrina, 2/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 535,11 € 05.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 100,46 € 01.02.2018 14.02.2018 Faktúra
VO/0008/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 100,46 € 31.01.2018 12.02.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0015/18 Seminár PAM 33.00 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 VEMA 31355374 60,00 € 30.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 Hygienický materiál a drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 441,74 € 30.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 39,84 € 30.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 55,13 € 29.01.2018 14.02.2018 Faktúra
VO/0007/18 Hygienický materiál a drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 441,74 € 29.01.2018 07.02.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0004/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 55,13 € 26.01.2018 06.02.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka