Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/17 | Prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 21,90 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0240/17 | Odvoz bioodpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | 3x čistička vzduchu, sada filtrov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hronec Severín | 34248200 | 2 370,00 € | 17.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Vodné, stočné, zrážky, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 12.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Telefón, internet, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,10 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | VI - poplatky za priestory, 4.štvrťrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Strava pre klientov, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 397,37 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Poplatok za odvozné miesto, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0067/17 | 3x čistička vzduchu, sada filtrov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hronec Severín | 34248200 | 2 370,00 € | 10.10.2017 | 02.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0228/17 | Servis akvária, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Canisterapia, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 120,02 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Polica s vešiakovou tyčou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 69,60 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Včasná intervencia - telefón 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 32,15 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Elektrina, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 09.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | Pranie a žehlenie, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 088,02 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Canisterapia, 7-8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 120,02 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |