Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/17 | Plyn, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Servis akvaria, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 100,20 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Vykon technika BOZP a PO, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Stravne listky pre zamestnancov, Odmena za sluzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 007,78 € | 28.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Revizie zariadeni kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 380,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Rocny poplatok programoveho vybavenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 145,00 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Vodne, 1/2017, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,22 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Nakup materialu - plavajuca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OBI Slovakia | 48258946 | 177,84 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Seminar - sprava registratury a dokumentov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | odborná prehliadka elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 70,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | strava klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 353,54 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Telefon, internet, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,37 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0006/17 | Odborná skúška elektrickej inštalácie na detašovanom pracovisku SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 70,00 € | 13.02.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/17 | plávajúca podlaha, podložky, lišty, rohy, zakončenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OBI Slovakia | 48258946 | 177,84 € | 13.02.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0024/17 | Tovar - vrecia, gel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 468,00 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Cielene aktivity so psom, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 40,01 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Najom a sluzby, 2,3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 161,00 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Tovar - vrecia na mokre pradlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 300,00 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |